[原创] ISO9001认证项目实施计划

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访客:32279  发表于:2012-09-06 10:08:38

第一阶段:立项准备阶段
1 办公室、审计室与信息中心研究与初步评估
2 各部门征求意见,初步资料收集
3 领导批准初步实施方案

第二阶段:培训及文件化体系编写阶段
4 认证合作机构确认,合同签订
5 ISO 9001质量管理体系宣贯动员大会
6 正式成立领导小组,确认管理者代表
7 组建审核项目小组(或贯标办公室),确定各部门分工,编制工作计划
8 系列培训
8.1 全员培训课程—ISO9001:2008标准的理解和解释,文件化程序
8.2 专题培训课程—内部审核员培训(每部门2名)
8.3 外部培训课程—2名专职审核员培训(去认证中心,5天)
8.4 向管理层讲解或培训
9 质量管理体系业务调研
9.1 质量现状调查,法律法规确认,需求分析,质量体系诊断
9.2 对每一部门现时的运作进行深入了解
9.3 根据标准要求,系统地调查影响内、外质量控制因素
9.4 根据五项原则,深入探讨质量管理体系要素和资源配置
9.5 策划建立高效率文件体系方案
10    编制质量管理体系文件
10.1 绘制与分析质量管理体系过程识别图ProcessMap
10.2 编制程序文件 Level IIProcedures
10.3 编制质量手册 QualityManual
10.4 编制作业文件 WorkInstructions and Forms
10.5 设计记录表格 Records
11    会审质量管理体系文件
11.1 提交方案与各部门讨论,获得员工承诺,保证方案顺利实施
11.2 提报方案给公司领导,获准试运行

第三阶段:文件化体系颁布及试运行阶段
12    内部全员系列培训
12.1 员工意识培训
12.2 文件学习,指导运行
13    文件化体系试运行,文件修正及补充,差距分析审核
13.1 质量体系文件在组织内全面建立、运行
13.2 确保体系有效执行,确保信息系统支持
14    第一次内审
14.1 文件运行效果评估,保证文件执行的有效性及合适性
14.2 必要的组织机构调整、资源调整、文件调整
15    修正后文件化体系试运行

第四阶段:正式运作及系统评估与持续改进
16    第二次内审
16.1 对不合格项进行原因分析
16.2 内审问题整改
17    管理评审(最高管理层)
17.1 评审体系的充分性、适宜性及有效性;方针、目标实现情况
17.2 了解顾客意见、产品符合性、趋势、纠正、预防情况
18    体系纠正及改进

第五阶段:第三方正式审核认证阶段
19    提交认证申请及认证体系文件
20    与认证机构确定审核计划
21    符合性现场审核第一阶段(侧重文件,Verification)
22    第一阶段审核后不符合项整改(7天)
23    符合性现场审核第二阶段(侧重过程、文件、记录,Validation)
24    第二阶段审核后不符合项整改(30天)

第六阶段:认证后体系维护阶段
25    技术评审及签发证书
26    项目总结会议,颁证典礼
27    监督审核(第二年年审)
28    监督审核(第三年年审)
29     再认证(第四年)

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